按照预征率计算的增值税报表,这样填写哦:

1、先正常采集您本期的销项和进项发票;

2、再把进项税额中属于“当期应由总机构汇总抵扣”的部分,做进项税额转出(操作步骤可参考图);

操作步骤:

(1)点击发票采集的“进项税额转出”-“补充进项发票”-选择“简易计税方法征税项目用”,将要转出的进项发票信息填写后,点击“确定”:

(2)再返回进项转出界面点击左上角的“保存”:


小贴士:如果不存在这部分,转出这步可以不做哒;

3、打开附表一,将“一般计税方法”对应预征率部分的发票数据手工修改成0,再把预征率部分的销售额和税额,手工填写到第13a行(服务类填写)或者第10行(货劳类填写),附表及主表会根据上述采集自动生成就可以啦。